72000000 Suministros Simplificado

Servicio de Atención a Usuarios (SAU20T1)

77,373.00 EUR 2020-04-06

Importes

Importe sin IVA
77,373.00 EUR
Importe total
93,621.33 EUR

Fechas y plazos

Fecha de publicacion
2020-04-06
Plazo de presentación
2020-03-23 Calendario
Duracion del contrato
1 meses
Fecha de adjudicación
2020-04-06

Clasificación CPV

Código
72000000
Descripcion
No disponible

Organismo contratante

Dirección de Compras de la Corporación de Radio y Televisión Española S.A.

NIF: A84818558

Madrid (ES300)

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Documentos

Pliego administrativo PLIEGOCONDGENERALES.pdf
Pliego técnico PLIEGOTECNICO.pdf
Documento adicional MEMORIA.pdf
Documento adicional OTROSINFORMES.pdf

Metadatos

ID del contrato
S-01836-20200305
Archivo fuente
licitacionesPerfilesContratanteCompleto3_20200722_005714_1.atom
Importado
2026-01-22 14:49